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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 59509546 OSMAR DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7167	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PISOS DO AMBULATÓRIO E CONSULTÓRIO MÉDICO, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96543. O.C. Nº 3849/2025.	0,00	1.750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PISOS DO AMBULATÓRIO E CONSULTÓRIO MÉDICO, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96543. O.C. Nº 3849/2025.	1.750,00
31/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/6; REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PISOS DO AMBULATÓRIO E CONSULTÓRIO MÉDICO, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96543. O.C. Nº 3849/2025.		1.750,00
07/08/2025	Pagamento de Empenho 7167/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.750,00
TOTAL		1.750,00	1.750,00	1.750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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