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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7169	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 96547. O.C. Nº 3852/2025.	0,00	601,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 96547. O.C. Nº 3852/2025.	601,00
04/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA; Conforme DANFE Nº 001/2907; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 96547. O.C. Nº 3852/2025.		601,00
07/08/2025	Pagamento de Empenho 7169/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			601,00
07/08/2025	Pagamento de Empenho 7169/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			601,00
07/08/2025	LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA			-601,00
TOTAL		601,00	601,00	601,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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