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Última atualização realizada em 25/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7173	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA MEDIA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96549. O.C. Nº 3855/2025.	0,00	327,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA MEDIA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96549. O.C. Nº 3855/2025.	327,50
04/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2912; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA MEDIA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96549. O.C. Nº 3855/2025.		327,50
07/08/2025	Pagamento de Empenho 7173/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			327,50
TOTAL		327,50	327,50	327,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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