| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSIST |
| Número do empenho: | 7186 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REQUISIÇÃO Nº 96580. O.C. Nº 3899/2025. | 0,00 | 2.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REQUISIÇÃO Nº 96580. O.C. Nº 3899/2025. | 2.360,00 | ||
| 07/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/25335; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REQUISIÇÃO Nº 96580. O.C. Nº 3899/2025. | 2.360,00 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7186/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.246,72 | ||
| 28/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7186/2025 | 113,28 | ||
| TOTAL | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/08/2025 | 113,28 | 3027/2025 | Lançada |
| TOTAL | 113,28 |
