Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SEANEST - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7187 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REQUISIÇÃO Nº 96578. O.C. Nº 3898/2025. |
0,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REQUISIÇÃO Nº 96578. O.C. Nº 3898/2025. |
2.200,00 |
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| 08/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1221;
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REQUISIÇÃO Nº 96578. O.C. Nº 3898/2025. |
|
2.200,00 |
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| 22/08/2025 |
Pagamento de Empenho 7187/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.200,00 |
| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
