Nome do Credor: SEANEST - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
7188
Data de lançamento:
31/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96581. O.C. Nº 3897/2025.
0,00
1.675,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96581. O.C. Nº 3897/2025.
1.675,00
07/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1213;
REFERENTE A SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96581. O.C. Nº 3897/2025.
1.675,00
07/08/2025
Pagamento de Empenho 7188/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.675,00
TOTAL
1.675,00
1.675,00
1.675,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
