Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55991362259). REQUISIÇÃO Nº 92944. O.C. Nº 49/2025. |
1.200,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16137;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55991362259). REQUISIÇÃO Nº 92944. O.C. Nº 49/2025. |
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55,00 |
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| 31/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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55,00 |
| 26/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16191;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55991362259). REQUISIÇÃO Nº 92944. O.C. Nº 49/2025. |
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55,00 |
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| 06/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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55,00 |
| 26/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16252;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55991362259). REQUISIÇÃO Nº 92944. O.C. Nº 49/2025. |
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55,00 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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55,00 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16314;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55991362259). REQUISIÇÃO Nº 92944. O.C. Nº 49/2025. |
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55,00 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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55,00 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16374;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55991362259). REQUISIÇÃO Nº 92944. O.C. Nº 49/2025. |
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55,00 |
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| 03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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55,00 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16426;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55991362259). REQUISIÇÃO Nº 92944. O.C. Nº 49/2025. |
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80,00 |
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| 03/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16481;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55991362259). REQUISIÇÃO Nº 92944. O.C. Nº 49/2025. |
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80,00 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16540;
REF. EMPENHO 72/2025
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55991362259). REQUISIÇÃO Nº 92944. O.C. Nº 49/2025. |
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80,00 |
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| 04/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 29/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16598;
REF. EMPENHO 72/2025
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55991362259). REQUISIÇÃO Nº 92944. O.C. Nº 49/2025. |
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80,00 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| 31/10/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16649;
REF. EMPENHO 72/2025
4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55991362259). REQUISIÇÃO Nº 92944. O.C. Nº 49/2025. |
|
80,00 |
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| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
675,00 |
675,00 |
| SALDO A PAGAR |
525,00 |
