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Exercício: 2025
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	72	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55991362259). REQUISIÇÃO Nº 92944. O.C. Nº 49/2025.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55991362259). REQUISIÇÃO Nº 92944. O.C. Nº 49/2025.	1.200,00
31/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16137; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55991362259). REQUISIÇÃO Nº 92944. O.C. Nº 49/2025.		55,00
31/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			55,00
26/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16191; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55991362259). REQUISIÇÃO Nº 92944. O.C. Nº 49/2025.		55,00
06/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			55,00
26/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16252; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55991362259). REQUISIÇÃO Nº 92944. O.C. Nº 49/2025.		55,00
27/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			55,00
30/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16314; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55991362259). REQUISIÇÃO Nº 92944. O.C. Nº 49/2025.		55,00
07/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			55,00
30/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16374; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55991362259). REQUISIÇÃO Nº 92944. O.C. Nº 49/2025.		55,00
03/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			55,00
30/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16426; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55991362259). REQUISIÇÃO Nº 92944. O.C. Nº 49/2025.		80,00
03/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
TOTAL		1.200,00	355,00	355,00
SALDO A PAGAR				845,00