3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO NO SISTEMA DE FREIO DO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96511. O.C. Nº 3867/2025.
0,00
10,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO NO SISTEMA DE FREIO DO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96511. O.C. Nº 3867/2025.
10,26
08/08/2025
Conforme DANFE Nº 002/4248;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO NO SISTEMA DE FREIO DO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96511. O.C. Nº 3867/2025.
10,26
25/08/2025
Pagamento de Empenho 7211/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10,26
28/08/2025
Pagamento de Empenho 7211/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10,26
28/08/2025
ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
-10,26
TOTAL
10,26
10,26
10,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
