SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESEMBAÇADOR DE PARABRISA PARA O ÔNIBUS COM PLACA IYT-6769, TENDO EM VISTA O AUMENTO DA VISÃO DO MOTORISTA EM DIAS DE CHUVA. REQUISIÇÃO Nº 96552. O.C. Nº 3861/2025.
0,00
19,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESEMBAÇADOR DE PARABRISA PARA O ÔNIBUS COM PLACA IYT-6769, TENDO EM VISTA O AUMENTO DA VISÃO DO MOTORISTA EM DIAS DE CHUVA. REQUISIÇÃO Nº 96552. O.C. Nº 3861/2025.
19,90
22/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 7/205;
REF. EMPENHO 7213/2025
33846 - MAPER COMBUSTIVEIS LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESEMBAÇADOR DE PARABRISA PARA O ÔNIBUS COM PLACA IYT-6769, TENDO EM VISTA O AUMENTO DA VISÃO DO MOTORISTA EM DIAS DE CHUVA. REQUISIÇÃO Nº 96552. O.C. Nº 3861/2025.
19,90
11/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7213/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
19,66
11/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7213/2025
0,24
TOTAL
19,90
19,90
19,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
