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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAPER COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7213	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESEMBAÇADOR DE PARABRISA PARA O ÔNIBUS COM PLACA IYT-6769, TENDO EM VISTA O AUMENTO DA VISÃO DO MOTORISTA EM DIAS DE CHUVA. REQUISIÇÃO Nº 96552. O.C. Nº 3861/2025.	0,00	19,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESEMBAÇADOR DE PARABRISA PARA O ÔNIBUS COM PLACA IYT-6769, TENDO EM VISTA O AUMENTO DA VISÃO DO MOTORISTA EM DIAS DE CHUVA. REQUISIÇÃO Nº 96552. O.C. Nº 3861/2025.	19,90
22/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 7/205; REF. EMPENHO 7213/2025 33846 - MAPER COMBUSTIVEIS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESEMBAÇADOR DE PARABRISA PARA O ÔNIBUS COM PLACA IYT-6769, TENDO EM VISTA O AUMENTO DA VISÃO DO MOTORISTA EM DIAS DE CHUVA. REQUISIÇÃO Nº 96552. O.C. Nº 3861/2025.		19,90
11/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7213/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			19,66
11/09/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7213/2025			0,24
TOTAL		19,90	19,90	19,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/09/2025	0,24	3292/2025	Lançada
TOTAL		0,24