3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96512. O.C. Nº 3868/2025.
0,00
71,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96512. O.C. Nº 3868/2025.
71,80
08/08/2025
Conforme DANFE Nº 002/4249;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96512. O.C. Nº 3868/2025.
71,80
25/08/2025
Pagamento de Empenho 7214/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
71,80
28/08/2025
Pagamento de Empenho 7214/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
71,80
28/08/2025
ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
-71,80
TOTAL
71,80
71,80
71,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.