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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7214 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96512. O.C. Nº 3868/2025. 0,00 71,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96512. O.C. Nº 3868/2025. 71,80
08/08/2025 Conforme DANFE Nº 002/4249; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96512. O.C. Nº 3868/2025. 71,80
25/08/2025 Pagamento de Empenho 7214/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 71,80
28/08/2025 Pagamento de Empenho 7214/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 71,80
28/08/2025 ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA -71,80
TOTAL 71,80 71,80 71,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.