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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7214	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96512. O.C. Nº 3868/2025.	0,00	71,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96512. O.C. Nº 3868/2025.	71,80
08/08/2025	Conforme DANFE Nº 002/4249; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA USO NO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96512. O.C. Nº 3868/2025.		71,80
25/08/2025	Pagamento de Empenho 7214/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			71,80
28/08/2025	Pagamento de Empenho 7214/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			71,80
28/08/2025	ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA			-71,80
TOTAL		71,80	71,80	71,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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