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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSIELI DA SILVA FLORENCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7221 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇAS PARA A FINAL DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL INTERFIRMAS IVAR CASTELLI. REQUISIÇÃO Nº 96515. O.C. Nº 3894/2025. 0,00 5.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇAS PARA A FINAL DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL INTERFIRMAS IVAR CASTELLI. REQUISIÇÃO Nº 96515. O.C. Nº 3894/2025. 5.280,00
08/08/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/408; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇAS PARA A FINAL DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL INTERFIRMAS IVAR CASTELLI. REQUISIÇÃO Nº 96515. O.C. Nº 3894/2025. 5.280,00
08/08/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7221/2025, 33298 - JOSIELI DA SILVA FLORENCIO 155,76
19/08/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/408; REF. EMPENHO 7221/2025 33298 - JOSIELI DA SILVA FLORENCIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇAS PARA A FINAL DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL INTERFIRMAS IVAR CASTELLI. REQUISIÇÃO Nº 96515. O.C. Nº 3894/2025. 5.280,00
19/08/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7221/2025, 33298 - JOSIELI DA SILVA FLORENCIO 155,76
19/08/2025 Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7221/2025, 33298 - JOSIELI DA SILVA FLORENCIO 580,80
19/08/2025 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 7221/2025 -155,76
19/08/2025 LIQUIDADO SEM A DEVIDA RETENÇÃO. -5.124,24
19/08/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 7221/2025 NESTA DATA. -155,76
22/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7221/2025 ZELADORIA JP LTDA - 33298 4.543,44
TOTAL 5.280,00 5.280,00 5.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 08/08/2025 155,76
ISS 19/08/2025 155,76 Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 19/08/2025 580,80 Lançada
TOTAL   892,32