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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSIELI DA SILVA FLORENCIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7221	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇAS PARA A FINAL DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL INTERFIRMAS IVAR CASTELLI. REQUISIÇÃO Nº 96515. O.C. Nº 3894/2025.	0,00	5.280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇAS PARA A FINAL DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL INTERFIRMAS IVAR CASTELLI. REQUISIÇÃO Nº 96515. O.C. Nº 3894/2025.	5.280,00
TOTAL		5.280,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.280,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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