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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7224	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO CRAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 96568. O.C. Nº 3881/2025.	0,00	623,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO CRAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 96568. O.C. Nº 3881/2025.	623,70
08/08/2025	Conforme DANFE Nº 000/4548; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO CRAS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 96568. O.C. Nº 3881/2025.		623,70
25/08/2025	Pagamento de Empenho 7224/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			623,70
TOTAL		623,70	623,70	623,70
SALDO A PAGAR				0,00