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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU

Dados do Empenho

Número do empenho:	7240	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimentos Especializados ASPS
Conta de Despesa:	3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO COMAJA DO MÊS DE JULHO DE 2025. CFE FATURA EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96656. O.C. Nº 3902/2025.	0,00	34.232,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO COMAJA DO MÊS DE JULHO DE 2025. CFE FATURA EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96656. O.C. Nº 3902/2025.	34.232,73
31/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 169; REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO COMAJA DO MÊS DE JULHO DE 2025. CFE FATURA EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96656. O.C. Nº 3902/2025.		34.232,73
TOTAL		34.232,73	34.232,73	0,00
SALDO A PAGAR				34.232,73

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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