| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 7240 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO COMAJA DO MÊS DE JULHO DE 2025. CFE FATURA EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96656. O.C. Nº 3902/2025. | 0,00 | 34.232,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO COMAJA DO MÊS DE JULHO DE 2025. CFE FATURA EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96656. O.C. Nº 3902/2025. | 34.232,73 | ||
| 31/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 169; REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO COMAJA DO MÊS DE JULHO DE 2025. CFE FATURA EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 96656. O.C. Nº 3902/2025. | 34.232,73 | ||
| 03/09/2025 | Pagamento de Empenho 7240/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34.232,73 | ||
| TOTAL | 34.232,73 | 34.232,73 | 34.232,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
