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Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDA NEU DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7241	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA GRANDE PARA USO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS E OUTROS LUGARES PÚBLICOS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96415. O.C. Nº 3918/2025. VALOR BRUTO R$ 2.700,00 FUNRURAL (1,5%) R$ 40,50 VALOR LÍQUIDO R$ 2.659,50	0,00	2.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA GRANDE PARA USO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS E OUTROS LUGARES PÚBLICOS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96415. O.C. Nº 3918/2025. VALOR BRUTO R$ 2.700,00 FUNRURAL (1,5%) R$ 40,50 VALOR LÍQUIDO R$ 2.659,50	2.700,00
01/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 231/668631; REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA GRANDE PARA USO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS E OUTROS LUGARES PÚBLICOS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96415. O.C. Nº 3918/2025. VALOR BRUTO R$ 2.700,00 FUNRURAL (1,5%) R$ 40,50 VALOR LÍQUIDO R$ 2.659,50		2.700,00
01/08/2025	Cfe. FUNRURAL, retido na Nota de Empenho 7241/2025, FERNANDA NEU DOS SANTOS			40,50
01/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7241/2025 FERNANDA NEU DOS SANTOS - 33971			2.659,50
TOTAL		2.700,00	2.700,00	2.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FUNRURAL	01/08/2025	40,50		Lançada
TOTAL		40,50