Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7243
Data de lançamento:
01/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DO POSTO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇAÃO Nº 96253. O.C. Nº 3917/2025.
0,00
1.360,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DO POSTO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇAÃO Nº 96253. O.C. Nº 3917/2025.
1.360,28
08/08/2025
Conforme DANFE Nº 0/163812;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS DO POSTO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇAÃO Nº 96253. O.C. Nº 3917/2025.
1.360,28
22/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7243/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.343,92
22/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7243/2025
16,36
TOTAL
1.360,28
1.360,28
1.360,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
