| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OSVALDO HENRIQUE KOLBERG |
| Número do empenho: | 7245 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA OBRAS. REQUISIÇAÃO Nº 96550. O.C. Nº 3912/2025. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA OBRAS. REQUISIÇAÃO Nº 96550. O.C. Nº 3912/2025. | 80,00 | ||
| 08/08/2025 | Conforme DANFE Nº 316/326; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA OBRAS. REQUISIÇAÃO Nº 96550. O.C. Nº 3912/2025. | 80,00 | ||
| 08/09/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7245/2025 OSVALDO HENRIQUE KOLBERG - 2108 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
