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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: OSVALDO HENRIQUE KOLBERG

Dados do Empenho

Número do empenho:	7245	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA OBRAS. REQUISIÇAÃO Nº 96550. O.C. Nº 3912/2025.	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA OBRAS. REQUISIÇAÃO Nº 96550. O.C. Nº 3912/2025.	80,00
08/08/2025	Conforme DANFE Nº 316/326; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS NO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA IGD-2190 DA FROTA DA SECRETARIA OBRAS. REQUISIÇAÃO Nº 96550. O.C. Nº 3912/2025.		80,00
TOTAL		80,00	80,00	0,00
SALDO A PAGAR				80,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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