Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7249 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS E ENGARRAFADOS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96572. O.C. Nº 3903/2025. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96572. O.C. Nº 3903/2025. |
900,00 |
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13/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/51698;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96572. O.C. Nº 3903/2025. |
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900,00 |
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25/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7249/2025 - REF. AGOSTO/2025
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - 961 |
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889,20 |
25/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7249/2025 |
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10,80 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/08/2025 |
10,80 |
2940/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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10,80 |
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