| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 7252 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 96573. O.C. Nº 3908/2025. | 0,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 96573. O.C. Nº 3908/2025. | 510,00 | ||
| 07/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2915; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 96573. O.C. Nº 3908/2025. | 510,00 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Empenho 7252/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
