Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7258 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7144/2025. |
0,50 |
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| 01/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 890/61966086;
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7144/2025. |
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0,50 |
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| 07/08/2025 |
Pagamento de Empenho 7258/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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0,50 |
| TOTAL |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
