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Exercício: 2025
Nome do Credor: CTG PORTEIRA VELHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7271	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO FESTIVA DE SÃO JOÃO DOS GRUPOS DE HIPERDIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96600. O.C. Nº 3937/2025.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO FESTIVA DE SÃO JOÃO DOS GRUPOS DE HIPERDIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96600. O.C. Nº 3937/2025.	350,00
22/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 3; REF. EMPENHO 7271/2025 7186 - CTG PORTEIRA VELHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO FESTIVA DE SÃO JOÃO DOS GRUPOS DE HIPERDIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96600. O.C. Nº 3937/2025.		350,00
28/08/2025	Pagamento de Empenho 7271/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,00
28/08/2025	Pagamento de Empenho 7271/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,00
28/08/2025	LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA			-350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00