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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CTG PORTEIRA VELHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7271 Data de lançamento: 04/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa: 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO FESTIVA DE SÃO JOÃO DOS GRUPOS DE HIPERDIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96600. O.C. Nº 3937/2025. 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2025 PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO FESTIVA DE SÃO JOÃO DOS GRUPOS DE HIPERDIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96600. O.C. Nº 3937/2025. 350,00
TOTAL 350,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 350,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.