| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CTG PORTEIRA VELHA |
| Número do empenho: | 7271 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO FESTIVA DE SÃO JOÃO DOS GRUPOS DE HIPERDIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96600. O.C. Nº 3937/2025. | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO FESTIVA DE SÃO JOÃO DOS GRUPOS DE HIPERDIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96600. O.C. Nº 3937/2025. | 350,00 | ||
| 22/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 3; REF. EMPENHO 7271/2025 7186 - CTG PORTEIRA VELHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO FESTIVA DE SÃO JOÃO DOS GRUPOS DE HIPERDIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96600. O.C. Nº 3937/2025. | 350,00 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 7271/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 7271/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| 28/08/2025 | LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA | -350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
