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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7274 Data de lançamento: 04/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. Aquisição de material farmácia HMSM. O.C. Nº 3945/2025. 0,00 333,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2025 PRÉVIO. Aquisição de material farmácia HMSM. O.C. Nº 3945/2025. 333,80
18/08/2025 Conforme DANFE Nº 0/212182; Aquisição de material farmácia HMSM. O.C. Nº 3945/2025. 333,80
25/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7274/2025 - REF. AGOSTO/2025 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA - 3581 329,79
25/08/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7274/2025 4,01
TOTAL 333,80 333,80 333,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/08/2025 4,01 2937/2025 Lançada
TOTAL   4,01