| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA |
| Número do empenho: | 7274 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. Aquisição de material farmácia HMSM. O.C. Nº 3945/2025. | 0,00 | 333,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | PRÉVIO. Aquisição de material farmácia HMSM. O.C. Nº 3945/2025. | 333,80 | ||
| 18/08/2025 | Conforme DANFE Nº 0/212182; Aquisição de material farmácia HMSM. O.C. Nº 3945/2025. | 333,80 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7274/2025 - REF. AGOSTO/2025 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA - 3581 | 329,79 | ||
| 25/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7274/2025 | 4,01 | ||
| TOTAL | 333,80 | 333,80 | 333,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/08/2025 | 4,01 | 2937/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,01 |
