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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7275	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS E FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, PARA USO DA UBS NAIR REQUISIÇÃO Nº 96586. O.C. Nº 3936/2025.	0,00	2.940,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS E FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, PARA USO DA UBS NAIR REQUISIÇÃO Nº 96586. O.C. Nº 3936/2025.	2.940,00
08/08/2025	Conforme DANFE Nº 001/5400; REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS E FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, PARA USO DA UBS NAIR REQUISIÇÃO Nº 96586. O.C. Nº 3936/2025.		2.940,00
26/08/2025	Pagamento de Empenho 7275/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.940,00
TOTAL		2.940,00	2.940,00	2.940,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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