Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7276 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MAT.COMB.LUBRIF. |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA ITK4354. REQUISIÇÃO Nº 96598. O.C. Nº 3944/2025. |
0,00 |
569,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA ITK4354. REQUISIÇÃO Nº 96598. O.C. Nº 3944/2025. |
569,64 |
|
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| TOTAL |
569,64 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
569,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
