SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 96603. O.C. Nº 3938/2025.
0,00
243,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 96603. O.C. Nº 3938/2025.
243,80
04/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/107039; 001/716440; 7/174304; 2/56656; 004/84836; 1/12060; 2/33001;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 96603. O.C. Nº 3938/2025.
243,80
07/08/2025
Pagamento de Empenho 7284/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
243,80
TOTAL
243,80
243,80
243,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
