| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 7287 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 36660001 P.M | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS PEDIÁTRICAS, REALIZADOS NA UBS NAIR NAPP, CONTRATADO ATRAVÉS DO CONSÓRCIO COMAJA. RECURSO FEDERAL PORTARIA Nº 7.7517/2025. REQUISIÇÃO Nº 96655. O.C. Nº 3901/2025. | 0,00 | 20.267,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS PEDIÁTRICAS, REALIZADOS NA UBS NAIR NAPP, CONTRATADO ATRAVÉS DO CONSÓRCIO COMAJA. RECURSO FEDERAL PORTARIA Nº 7.7517/2025. REQUISIÇÃO Nº 96655. O.C. Nº 3901/2025. | 20.267,00 | ||
| 04/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 169; REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS PEDIÁTRICAS, REALIZADOS NA UBS NAIR NAPP, CONTRATADO ATRAVÉS DO CONSÓRCIO COMAJA. RECURSO FEDERAL PORTARIA Nº 7.7517/2025. REQUISIÇÃO Nº 96655. O.C. Nº 3901/2025. | 20.267,00 | ||
| 26/08/2025 | Pagamento de Empenho 7287/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20.267,00 | ||
| TOTAL | 20.267,00 | 20.267,00 | 20.267,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
