| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 7298 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESF Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO Ferias do mes de Agosto 2025 | 0,00 | 729,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | REF. PGTO Ferias do mes de Agosto 2025 | 729,31 | ||
| 04/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA FÉRIAS AGOSTO/2025. | 729,31 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 7298/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 729,31 | ||
| TOTAL | 729,31 | 729,31 | 729,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
