| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 73 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 92943. O.C. Nº 50/2025. | 0,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 92943. O.C. Nº 50/2025. | 65,00 | ||
| 31/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16136; EMPENHO POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 92943. O.C. Nº 50/2025. | 65,00 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
