Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
REF.PGTO FÉRIAS Ferias do mes de Agosto 2025 |
8.620,86 |
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| 04/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA FÉRIAS AGOSTO/2025. |
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8.620,86 |
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| 04/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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18,83 |
| 04/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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37,45 |
| 04/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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220,48 |
| 04/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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684,48 |
| 04/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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821,24 |
| 04/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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1.583,30 |
| 08/08/2025 |
Pagamento de Empenho 7305/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.255,08 |
| TOTAL |
8.620,86 |
8.620,86 |
8.620,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
