| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 7325 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SALA DO EMPREENDEDOR. REQUISIÇÃO Nº 96695. O.C. Nº 4000/2025. | 0,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SALA DO EMPREENDEDOR. REQUISIÇÃO Nº 96695. O.C. Nº 4000/2025. | 900,00 | ||
| 29/08/2025 | LIQUIDADO NESTAD ATA. Conforme Fatura Nº 1375; REF. EMPENHO 7325/2025 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SALA DO EMPREENDEDOR. REQUISIÇÃO Nº 96695. O.C. Nº 4000/2025. | 114,00 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7325/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 114,00 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19489; REF. EMPENHO 7325/2025 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SALA DO EMPREENDEDOR. REQUISIÇÃO Nº 96695. O.C. Nº 4000/2025. | 213,75 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7325/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 213,75 | ||
| TOTAL | 900,00 | 327,75 | 327,75 | |
| SALDO A PAGAR | 572,25 | |||
