Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7325
Data de lançamento:
07/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Suporte do Dep. de Tributaçao
Conta de Despesa:
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SALA DO EMPREENDEDOR. REQUISIÇÃO Nº 96695. O.C. Nº 4000/2025.
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2025
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SALA DO EMPREENDEDOR. REQUISIÇÃO Nº 96695. O.C. Nº 4000/2025.
900,00
29/08/2025
LIQUIDADO NESTAD ATA. Conforme Fatura Nº 1375;
REF. EMPENHO 7325/2025
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SALA DO EMPREENDEDOR. REQUISIÇÃO Nº 96695. O.C. Nº 4000/2025.
114,00
10/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7325/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
114,00
30/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19489;
REF. EMPENHO 7325/2025
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SALA DO EMPREENDEDOR. REQUISIÇÃO Nº 96695. O.C. Nº 4000/2025.
213,75
TOTAL
900,00
327,75
114,00
SALDO A PAGAR
786,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
