SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. REQUISIÇÃO Nº 96707. O.C. Nº 4014/2025.
0,00
123,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. REQUISIÇÃO Nº 96707. O.C. Nº 4014/2025.
123,80
07/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 11/169215;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. REQUISIÇÃO Nº 96707. O.C. Nº 4014/2025.
123,80
TOTAL
123,80
123,80
0,00
SALDO A PAGAR
123,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
