SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (RECEITUARIO, ETIQUETAS E PLACAS) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96612. O.C. Nº 4002/2025.
0,00
761,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (RECEITUARIO, ETIQUETAS E PLACAS) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96612. O.C. Nº 4002/2025.
761,20
13/08/2025
Conforme DANFE Nº 309/316;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (RECEITUARIO, ETIQUETAS E PLACAS) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96612. O.C. Nº 4002/2025.
761,20
25/08/2025
Pagamento de Empenho 7333/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
761,20
TOTAL
761,20
761,20
761,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
