Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7340 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgacao Oficial e Publicidade |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
SERV.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 12/2025. REQUISIÇÃO Nº 96626. O.C. Nº 3949/2025. |
0,00 |
214,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 12/2025. REQUISIÇÃO Nº 96626. O.C. Nº 3949/2025. |
214,90 |
|
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| TOTAL |
214,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
214,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
