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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7340 Data de lançamento: 07/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgacao Oficial e Publicidade
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: SERV.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 12/2025. REQUISIÇÃO Nº 96626. O.C. Nº 3949/2025. 0,00 214,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2025 PRÉVIO. REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 12/2025. REQUISIÇÃO Nº 96626. O.C. Nº 3949/2025. 214,90
02/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/17931; REF. EMPENHO 7340/2025 123 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRA REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 12/2025. REQUISIÇÃO Nº 96626. O.C. Nº 3949/2025. 214,90
15/09/2025 Pagamento de Empenho 7340/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 214,90
TOTAL 214,90 214,90 214,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.