Nome do Credor: HD DISTRIBUIDORA DE PROD HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7352
Data de lançamento:
07/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96671. O.C. Nº 3999/2025.
0,00
2.551,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96671. O.C. Nº 3999/2025.
2.551,00
22/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/221087;
REF. EMPENHO 7352/2025
9391 - HD DISTRIBUIDORA DE PROD HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96671. O.C. Nº 3999/2025.
2.551,00
25/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7352/2025 - REF. AGOSTO/2025
HD DISTRIBUIDORA DE PROD HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS LTDA - 9391
2.520,39
25/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7352/2025
30,61
TOTAL
2.551,00
2.551,00
2.551,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
