Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HD DISTRIBUIDORA DE PROD HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7352 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96671. O.C. Nº 3999/2025. |
0,00 |
2.551,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96671. O.C. Nº 3999/2025. |
2.551,00 |
|
|
| TOTAL |
2.551,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.551,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
