| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA |
| Número do empenho: | 7354 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3996/2025. | 0,00 | 111,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3996/2025. | 111,80 | ||
| 18/08/2025 | Conforme DANFE Nº 003/57087; REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 3996/2025. | 111,80 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7354/2025 - REF. AGOSTO/2025 SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOLTDA - 4148 | 110,46 | ||
| 25/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7354/2025 | 1,34 | ||
| TOTAL | 111,80 | 111,80 | 111,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/08/2025 | 1,34 | 2921/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,34 |
