| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 7361 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96703. O.C. Nº 4011/2025. | 0,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96703. O.C. Nº 4011/2025. | 20,00 | ||
| 13/08/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62118810; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96703. O.C. Nº 4011/2025. | 20,00 | ||
| 25/08/2025 | Pagamento de Empenho 7361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
