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Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7370	Data de lançamento:	07/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:	Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE À MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA OROCH CAMINHONETE BRANCA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 96698. O.C. Nº 4004/2025.	0,00	870,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE À MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA OROCH CAMINHONETE BRANCA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 96698. O.C. Nº 4004/2025.	870,00
08/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 974/0952; REFERENTE À MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA OROCH CAMINHONETE BRANCA DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 96698. O.C. Nº 4004/2025.		870,00
08/08/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7370/2025, 2272 - VANDECIR VALIATI			30,36
10/09/2025	Pagamento de Empenho 7370/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			839,64
TOTAL		870,00	870,00	870,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	08/08/2025	30,36		Lançada
TOTAL		30,36