3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA, PLACA IZM7E97. REQUISIÇÃO Nº 96670. O.C. Nº 3979/2025.
0,00
1.230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA, PLACA IZM7E97. REQUISIÇÃO Nº 96670. O.C. Nº 3979/2025.
1.230,00
18/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/0951;
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA, PLACA IZM7E97. REQUISIÇÃO Nº 96670. O.C. Nº 3979/2025.
1.230,00
18/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/0951;
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA, PLACA IZM7E97. REQUISIÇÃO Nº 96670. O.C. Nº 3979/2025.
1.230,00
18/08/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7372/2025, 2272 - VANDECIR VALIATI
42,93
18/08/2025
LIQUIDAÇÃO SEM RETENÇÃO
-1.230,00
22/08/2025
Pagamento de Empenho 7372/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.187,07
TOTAL
1.230,00
1.230,00
1.230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
