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Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7372	Data de lançamento:	07/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA, PLACA IZM7E97. REQUISIÇÃO Nº 96670. O.C. Nº 3979/2025.	0,00	1.230,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA, PLACA IZM7E97. REQUISIÇÃO Nº 96670. O.C. Nº 3979/2025.	1.230,00
18/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/0951; REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA, PLACA IZM7E97. REQUISIÇÃO Nº 96670. O.C. Nº 3979/2025.		1.230,00
18/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/0951; REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA, PLACA IZM7E97. REQUISIÇÃO Nº 96670. O.C. Nº 3979/2025.		1.230,00
18/08/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7372/2025, 2272 - VANDECIR VALIATI			42,93
18/08/2025	LIQUIDAÇÃO SEM RETENÇÃO		-1.230,00
22/08/2025	Pagamento de Empenho 7372/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.187,07
TOTAL		1.230,00	1.230,00	1.230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/08/2025	42,93		Lançada
TOTAL		42,93