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Última atualização realizada em 21/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7375	Data de lançamento:	07/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA, PLACA ITK4354. REQUISIÇÃO Nº 96665. O.C. Nº 3975/2025.	0,00	500,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA, PLACA ITK4354. REQUISIÇÃO Nº 96665. O.C. Nº 3975/2025.	500,20
18/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1676; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA, PLACA ITK4354. REQUISIÇÃO Nº 96665. O.C. Nº 3975/2025.		500,20
22/08/2025	Pagamento de Empenho 7375/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,20
TOTAL		500,20	500,20	500,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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