Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7385
Data de lançamento:
07/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção Das Ações em Saúde - COVID
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA A UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 96616. O.C. Nº 3962/2025.
0,00
211,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA A UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 96616. O.C. Nº 3962/2025.
211,08
TOTAL
211,08
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SALDO A PAGAR
211,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
