Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7386
Data de lançamento:
07/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primaria à Saúde (APS) - Enfrentamento dos eventos Climáticos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO INTERNA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96676. O.C. Nº 3973/2025.
0,00
2.464,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO INTERNA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96676. O.C. Nº 3973/2025.
2.464,35
18/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/163879; 0/163880; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO INTERNA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 96676. O.C. Nº 3973/2025.
2.464,35
27/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7386/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.434,51
27/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7386/2025
29,84
TOTAL
2.464,35
2.464,35
2.464,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
