SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 96720. O.C. Nº 4038/2025.
0,00
308,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 96720. O.C. Nº 4038/2025.
308,77
08/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/135294; 3/15887; 1/135597; 2/24776; 2/24839; 7/178070; 002/3271900;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 96720. O.C. Nº 4038/2025.
308,77
08/08/2025
Pagamento de Empenho 7395/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
308,77
TOTAL
308,77
308,77
308,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
