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Exercício: 2025
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	74	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991351867). REQUISIÇÃO Nº 92942. O.C. Nº 51/2025.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991351867). REQUISIÇÃO Nº 92942. O.C. Nº 51/2025.	1.200,00
31/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16135; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991351867). REQUISIÇÃO Nº 92942. O.C. Nº 51/2025.		65,00
31/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,00
26/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16189; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991351867). REQUISIÇÃO Nº 92942. O.C. Nº 51/2025.		65,00
06/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,00
26/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16250; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991351867). REQUISIÇÃO Nº 92942. O.C. Nº 51/2025.		65,00
27/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,00
30/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16376; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991351867). REQUISIÇÃO Nº 92942. O.C. Nº 51/2025.		65,00
30/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16365; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991351867). REQUISIÇÃO Nº 92942. O.C. Nº 51/2025.		65,00
03/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,00
03/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 74/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,00
TOTAL		1.200,00	325,00	325,00
SALDO A PAGAR				875,00