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Última atualização realizada em 06/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7431 Data de lançamento: 11/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. 0,00 6,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2025 PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. 6,80
13/08/2025 Conforme DANFE Nº 0/163927; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. 6,80
25/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7431/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6,72
25/08/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7431/2025 0,08
TOTAL 6,80 6,80 6,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 22/08/2025 0,08 2898/2025 Lançada
TOTAL   0,08