| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7431 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. | 0,00 | 6,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. | 6,80 | ||
| 13/08/2025 | Conforme DANFE Nº 0/163927; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. | 6,80 | ||
| 25/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7431/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6,72 | ||
| 25/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7431/2025 | 0,08 | ||
| TOTAL | 6,80 | 6,80 | 6,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/08/2025 | 0,08 | 2898/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,08 |
