SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA AMBULÂNCIA DO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO.
0,00
1.934,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA AMBULÂNCIA DO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO.
1.934,00
22/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1348;
REF. EMPENHO 7437/2025
7447 - COMEX EXTINTORES LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA AMBULÂNCIA DO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO.
1.934,00
22/08/2025
Pagamento de Empenho 7437/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.934,00
TOTAL
1.934,00
1.934,00
1.934,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
