| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMEX EXTINTORES LTDA |
| Número do empenho: | 7437 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA AMBULÂNCIA DO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO. | 0,00 | 1.934,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA AMBULÂNCIA DO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO. | 1.934,00 | ||
| 22/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1348; REF. EMPENHO 7437/2025 7447 - COMEX EXTINTORES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA AMBULÂNCIA DO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO. | 1.934,00 | ||
| 22/08/2025 | Pagamento de Empenho 7437/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.934,00 | ||
| TOTAL | 1.934,00 | 1.934,00 | 1.934,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
