| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIONARA MONICA DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 7438 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | Depto do Meio Ambiente, Comércio, Industria e Serviços | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À ANIMAIS DE RUA. | 0,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À ANIMAIS DE RUA. | 900,00 | ||
| 13/08/2025 | Conforme DANFE Nº 18/18; REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À ANIMAIS DE RUA. | 900,00 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 7438/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
