SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO - HOSPITAL
Conta de Despesa:
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
MATERIAL CAMA -MESA -BANHO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTOR / EDEDRON PARA LEITOS CLINICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.
0,00
3.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTOR / EDEDRON PARA LEITOS CLINICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.
3.400,00
05/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/443;
REF. EMPENHO 7442/2025
9629 - ROSANE BERLESI DA ROSA ME
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTOR / EDEDRON PARA LEITOS CLINICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.
3.400,00
11/09/2025
Pagamento de Empenho 7442/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.400,00
TOTAL
3.400,00
3.400,00
3.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
