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Exercício: 2025
Nome do Credor: OSVALDO HENRIQUE KOLBERG	Exportar os Dados

Número do empenho:	7444	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO ATENDER AS CONDIÇÕES DE HIGIENE, BEM COMO SEGURANÇA, DOS ALUNOS QUE UTILIZAM DESTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO ATENDER AS CONDIÇÕES DE HIGIENE, BEM COMO SEGURANÇA, DOS ALUNOS QUE UTILIZAM DESTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	240,00
13/08/2025	Conforme DANFE Nº 326/337; REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO ATENDER AS CONDIÇÕES DE HIGIENE, BEM COMO SEGURANÇA, DOS ALUNOS QUE UTILIZAM DESTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		240,00
20/08/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7444/2025 OSVALDO HENRIQUE KOLBERG - 2108			240,00
28/08/2025	Pagamento de Empenho 7444/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			240,00
28/08/2025	ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA			-240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00