SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO ATENDER AS CONDIÇÕES DE HIGIENE, BEM COMO SEGURANÇA, DOS ALUNOS QUE UTILIZAM DESTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MESMO, VISANDO ATENDER AS CONDIÇÕES DE HIGIENE, BEM COMO SEGURANÇA, DOS ALUNOS QUE UTILIZAM DESTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
240,00
TOTAL
240,00
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SALDO A PAGAR
240,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
