| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
| Número do empenho: | 7447 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO CARRO PLACA IYP-1497. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO CARRO PLACA IYP-1497. | 60,00 | ||
| 13/08/2025 | Conforme DANFE Nº 103/106; REF.SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO CARRO PLACA IYP-1497. | 60,00 | ||
| 26/08/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7447/2025 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS - 3876 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
