SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO 96777 O.C 4103/2025
0,00
201,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO 96777 O.C 4103/2025
201,00
12/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 3/4208; 3/3754; 2/33435; 02/0299;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO 96777 O.C 4103/2025
201,00
TOTAL
201,00
201,00
0,00
SALDO A PAGAR
201,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
